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金沙澳门官网网址2020年部门预算公开

发布人:王军 发布时间:2020-02-20 20:47 点击数量:


一、单位基本情况

(一)职能职责。金沙澳门官网网址是一所具有独立颁发普通高等教育专科学历,以财经类专业为主的全日制公办高等职业院校。主要职能职责是培养高等专科学历人才,促进经济社会发展,提供财经商贸类高等专科学历教育、相关继续教育、专业培训及相关社会服务。建校以来,为社会培养了4万余名技能型专门人才。

(二)机构设置。学校现有24个内设机构,其中党政管理机构11个,分别为党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、纪检监察室、人事处、财务与资产管理处、基建与后勤管理处、教务处、质量管理办公室、学生处、安全稳定管理处;教学机构7个,分别为工商管理学院、金融学院、会计学院、经济贸易学院、应用技术学院、马克思主义学院、商务大数据学院;教辅机构4个,分别为招生就业服务中心、科技服务中心、图情信息中心、继续教育学院;群团机构2个,分别为工会、团委。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2020年年初预算数17482.79万元,其中:一般公共预算拨款10121.79万元,事业收入6861.00万元,其他收入500万元。收入较去年增加1779.12万元,主要是在校生人数增加相应的一般公共预算拨款增加710.12万元,事业收入增加869万元,其他收入增加200万元。

(二)支出预算。2020年年初预算数17482.79万元,其中:教育支出15497.90万元,社会保障和就业1106.97万元,卫生健康支出414.24万元,住房保障463.68万元。支出较去年增加1779.12万元,主要是学校学生人数及教职工人数增加导致基本支出增加876.12万元,项目支出增加903万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入10121.79万元,一般公共预算财政拨款支出数为10121.79万元,比2019年增加710.12万元;其中:基本支出6367.27万元,比2019年增加132.05万元,主要原因是2020年办学规模进一步扩大,学校建筑面积、教师人数、学生人数增加等因素导致公用经费、人员经费、学生经费开支增长。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等人员支出及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3754.52万元,比2019年增加578.07万元,主要原因是2020年全力推进优质高职院校建设和校园基础设施建设,以全面提升学校整体办学实力和综合竞争力,资金安排量比2019年有所增长,项目资金主要用于优质高职院校建设、学院环境整治、1号实训楼建设、校园扩建工程建设贷款付息等重点工作。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算58.2万元,比2019年减少1.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年减少10万元,主要原因是落实中央“八项规定”,严控出国费用;公务接待费9.7万元,比2019年减少0.3万元,主要原因是进一步压减公务接待支出;公务用车运行维护费48.5万元,比2019年增加8.5万元,主要原因是车辆老化导致维修费用增加;无公务用车购置预算,与上年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2020年政府采购预算总额1632.42万元:政府采购服务预算354.75万元,政府采购货物预算1277.67万元,政府采购工程预算0万元;其中一般公共财政预算安排政府采购金额339.30万元:政府采购货物预算339.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款3754.52万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,执勤执法用车0辆,2020年未安排一般财政公共预算购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政预算拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业预算收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的从非同级财政部门取得的经费拨款及收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他预算收入:指单位除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入,包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:邓茵茵          联系方式:电话023-49836845




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